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天津市实验中学2020年部门预算编制说明
时间: 2020-03-04

附表:附件2-8 天津市实验中学2020年部门预算收支总表等.xls附件1

天津市实验中学2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我单位实施初中、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门机构设置情况

我单位内设 12 个职能处室,包括党委办公室、校长办公室、工会、人事办公室、德育处、教务处、科研处、体卫处、总务处、团委、信息中心、国际部。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算10297.6万元,与2019年预算相比增加1074.2万元。其中,本年收入合计8562.5万元,与2019年预算相比减少

605.5万元,包括财政拨款预算收入7972.5万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入320万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入270万元;上年结转和结余1735.1万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 10297.6万元,与2019年预算相比增加1074.2万元,其中:

“教育支出”科目支出8962万元,主要用于本单位义务教育阶段、普通高中教育事业支出,以及学生资助补助、校舍维修等项目支出。

“社会保障和就业支出”科目支出824.1万元,主要用于基本养老保险、职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出511.5万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险缴费支出及医疗费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算 158 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出158万元。主要项目是:物业管理项目 58 万元,保安管理服务100万元。

(三)国有资产占用情况

截至20197月底,本部门各单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 1 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)

(四)绩效目标设置情况

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额    万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

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